贵州省六盘水市林业局2020年度部门决算公开文字说明
目录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明 (二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市林业局概况
(一)部门职责
贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。
1.贯彻执行林业和草原工作法律法规;负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的实施意见并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程;指导公益林、商品林的培育,指导、监督全民义务植树工作;承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地管理,指导拟订林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划;负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类市级自然保护地的审查建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。
7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。
8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,贯彻执行相关林业产业地方标准,组织、指导林产品质量监督。拟订林业产业发展规划并监督实施。
9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局、以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。
12.监督管理林业和草原中央、省级和市级资金以及国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家、省级和市级财政性资金安排建议,按照市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育、对外合作工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.结合部门职责,做好扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
15.完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位(部门)内设7个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市林业局部门决算只包括本级决算,无下属单位决算。
1.办公室。承担机关文电、会务、机要保密、档案、宣传、督办督查、财务、综合性文稿起草、社会治安综合治理、建议提案办理、固定资产管理、政务信息和政务公开、电子政务、后勤服务等工作;参与拟订林业和草原经济调节政策;指导林业和草原项目的申报和资金管理。
2.政策法规和改革发展科。承担机关规范性文件及重大事项合法性审查工作;承担行政执法、法制建设、行政应诉、行政复议、听证等工作;承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作;指导林地草地林木承包经营、流转管理;指导林业和草原行政许可工作;负责普法、依法行政和信访工作。
3.绿化和产业发展科。负责全市造林绿化、种苗建设、草原生态修复治理等工作,指导退耕还林,天然林保护等林业重点生态工程建设和石漠化综合治理植被恢复工作;指导各类公益林和商品林的培育、花卉建设和国有林场(苗圃)、森林公园的建设工作,指导林业科学技术研究和科技推广工作;指导管理森林城市创建建设工作。组织拟订产业发展和林业重点工程规划及年度计划并监督实施,指导林业产业建设、资源开发利用工作。承担市绿化委员会日常工作。
4.自然保护地管理科。承担国家公园、湿地公园、森林公园、自然保护区、自然遗产、地质公园和风景名胜区等各类自然保护地监督管理工作;制订各类自然保护地规划;指导并组织实施市级以上重要保护地保护、资源监测、评估。指导并监督陆生野生动植物资源的普查、保护和管理工作,指导生物多样性保护工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织实施各类自然保护地生态修复、生态补偿工作。
5.灾害防治科。承担林业和草原灾害综合防治相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理,防火设施建设等工作。组织开展国有林场、林区和草原防火宣传教育、监测预警,督促检查等工作。编制林业和草原有害生物防治规划并指导实施。开展林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报;指导、监督林业和草原领域安全生产工作。
6.森林资源管理科(政务服务科)。承担森林草原资源监测与评价工作,拟定全市森林草原资源保护发展政策措施,指导全市森林分类经营管理和森林采伐工作,组织开展营造林综合实绩核查;承担林地草地监督管理和占用征用工作;指导林业调查规划设计工作;指导林业和草原的生态补偿和补助制度的建立、实施;负责政务服务工作。
7.人事科(机关党委办公室)。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、教育培训、目标管理、离退休等工作;承担机关党委日常工作,负责机关和所属单位党群工作。
机关党组织按有关规定设置。
二、贵州省六盘水市林业局2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市林业局2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计4,223.66万元,与2019年相比,增加615.53万元,增长17.06%。主要原因是:农林水支出项目收入增加。2020年农业保险保费补贴收入1,126.54万元,较上年增长668.47万元。(二)收入决算情况说明
本年收入合计3,249.36万元,其中:财政拨款收入2,821.45万元,占86.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入427.91万元,占13.17%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计3,383.14万元,其中:基本支出1,060.35万元,占31.34%;项目支出2,322.79万元,占68.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计3,780.1万元。与2019年相比,增加202.91万元,增长5.67%。主要原因是:农林水支出项目收入增加,支出也相应增加 。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,951.72万元,占本年支出合计的87.25%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加381.38万元,增长14.84%。主要原因是:项目支出预算增加。 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出58.85万元,占1.99%;节能环保支出科目(类)支出25.59万元,占0.87%;农林水支出科目(类)支出2,820.52万元,占95.56%;住房保障支出科目(类)支出46.76万元,占1.58%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,951.72万元,支出决算为2,951.72万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,预算执行情况较好。其中:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为58.85万元,支出决算为58.85万元,完成当年预算的100%。
(2)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。当年预算为707.91万元,支出决算为707.91万元,完成当年预算的100%。
(3)农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。当年预算为254.43万元,支出决算为254.43万元,完成当年预算的100%。
(4)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。当年预算为25.59万元,支出决算为25.59万元,完成当年预算的100%。
(5)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。当年预算为530.78万元,支出决算为530.78万元,完成当年预算的100%。
(6)农林水支出(类)林业和草原(款)林业技术推广与转化(项)。当年预算为3.19万元,支出决算为3.19万元,完成当年预算的100%。
(7)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。当年预算为139.43万元,支出决算为139.43万元,完成当年预算的100%。
(8)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。当年预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成当年预算数的100%。
(9)农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区管理(项)。当年预算为8.97万元,支出决算为8.97万元,完成当年预算数的100%。
(10)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。当年预算为16.55万元,支出决算为16.55万元,完成当年预算数的100%。
(11)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)当年预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成当年预算数的100%。
(12)农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。当年预算为41.42万元,支出决算为41.42万元,完成当年预算的100%。完成当年预算数的100%。
(13)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。当年预算为188.91万元,支出决算为188.91万元,完成当年预算的100%。
(14)农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。当年预算为8.56万元,支出决算为8.56万元,完成当年预算的100%。
(15)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项)。当年预算为89.06万元,支出决算为89.06万元,完成当年预算的100%。
(16)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。当年预算为824.21万元,支出决算为824.21万元,完成当年预算的100%。
(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为46.76万元,支出决算为46.76万元,完成当年预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.35万元,其中:人员经费995.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费64.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.51万元,支出决算为35.51万元,决算数等于预算数,预算执行情况较好。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算35.51万元,比上年增加14.91万元,增长72.37%,增加的主要原因是主要是公务用车运行维护费增加。一是因机改森林公安划出,市林业局2辆车从公安牌照转为地方牌照,过路费大幅度增加;二是2020年森林火险期火险等级较高,需提前筹备防火车辆用油;三是单位车辆逐年老化,修理费相应增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是2020年无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出34.45万元,占97.02%,比上年增加14.66万元,增长74.06%,增加的原因一是因机改森林公安划出,市林业局2辆车从公安牌照转为地方牌照,过路费大幅度增加;二是2020年森林火险期火险等级较高,需提前筹备防火车辆用油,三是单位车辆逐年老化,修理费相应增加。公务接待费支出1.06万元,占2.98%,比上年增加0.25万元,增长30.89%,增加原因是2020年因创建国家森林城市验收,邀请各级专家进行工作指导,公务接待费增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100 %,主要原因是2020年无因公出国(境)人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为34.45万元,支出决算为34.45万元,完成预算的100 %,预算执行情况较好。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费34.45万元。主要用于保证单位保有车辆正常运行用油和防火期购买防火用油、支付车辆维修费和过路费等。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成预算的100%,预算执行情况较好。
国内公务接待支出1.06万元,主要是接待上级领导检查、调研和会议接待等。2020年国内公务接待30批次,168人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出64.83万元,比2019年减少17.42万元,下降21.18%,主要原因是财政财力紧张,所有运转经费按比例压缩。
(十一)政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额23.95万元,其中:政府采购货物支出23.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是用于保障公务用车车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金96.30万元,自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《贵州省六盘水市林业局2020年度项目支出绩效自评价报告》、《贵州省六盘水市林业局2020年度项目支出绩效自评表》”。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):反映指林业事业机构单位的基本支出,不包括(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
(十五)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物能源建设等方面的支出。
(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
(十七)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
(十八)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
(十九)农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区管理等(项):反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。
(二十)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护,野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
(二十一)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保护和管理方面的支出。
(二十二)农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):反映执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
(二十三)农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。
(二十四)农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
(二十五)农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理,统计调查与数据分析发布、检疫检测、森林认证、林产品质量监管、新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面的支出。
(二十六)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
(二十七)社会保障和就业支出和草原(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十八)住房保障支出和草原(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
1、贵州省六盘水市林业局2020年度项目资金绩效自评报告
2、贵州省六盘水市林业局2020年度项目支出绩效自评表
附件1 贵州省六盘水市林业局2020年度项目支出绩效自评价报告..doc
附件2 贵州省六盘水市林业局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx